Como validar una factura de auto en el sat

Índice
  1. Facturación electrónica en México sap
    1. Factura Cfdi
    2. Ejemplo de Cfdi xml
    3. Facturación de los sábados

Facturación electrónica en México sap

Los programas de número de factura de ventas, ventas EDI, GL y compras (P703B11, P703B1Z1, P700911 y P704220) consisten en un formulario de búsqueda y selección en el que el sistema lista los registros en las tablas del libro de clientes (F03B11), las facturas de lote (F03B11Z1), el libro de cuentas (F0911) o el libro de cuentas por pagar (F0411), respectivamente. Se pueden listar todas las facturas o filtrar sólo los registros sin número de factura.

El programa no procesa los tipos de lote IB (facturas), # (comprobantes de nómina), / (comprobantes de inquilinos), 2B (facturas AR de inquilinos), V (entrada de comprobantes), B (ingresos - asientos), DB (borradores de recibos), RB (recibos y ajustes), K (cheques de proveedores - automáticos), M (cheques manuales y anulados con coincidencia) y W (cheques manuales sin coincidencia). No seleccione ninguno de estos tipos de lotes.

Utilice este campo para crear los Asientos de Desviación para pagos, recibos y asientos cuando se ejecute el Proceso de Extracto de Cuenta Automático (R09616). Si el Tipo de Documento en la pestaña Compensación de Pagos se deja en blanco, el valor por defecto es PN. Si el Tipo de Documento en la pestaña de Compensación de Recibos se deja en blanco, el valor por defecto es RC. Si el Tipo de Documento en la pestaña de Conciliación de Asientos se deja en blanco, el valor por defecto es JE.

Factura Cfdi

¿Cómo puedo aplicar un abono a una factura?  Cuando voy a Recibir pagos me aparece una lista de facturas, pero indicar que se aplique un abono a una de ellas parece imposible.  ¿Pongo el importe en el campo "Importe" de la parte superior? ¿O simplemente al lado de la factura?  Cuando marco "Aplicar créditos existentes" parece querer aplicar todos los créditos, lo que no quiero.  ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué no puedo simplemente hacer clic en el crédito y decirle a QB que lo aplique a una factura específica?  Nota: Estoy usando la versión Mac Desktop.

Hola, @byomtov.  Gracias por acudir a la Comunidad en busca de ayuda.    Usted tiene dos opciones diferentes al aplicar un abono a una factura específica en QuickBooks para Mac. He cubierto algunos pasos a continuación para ayudarle a guiar a través de este proceso.      Una forma alternativa es utilizar la opción de Recibir Pagos. A continuación le explico cómo hacerlo:    Con eso debería bastar. Por favor, no dude en hacerme saber si tiene alguna pregunta o inquietud sobre este proceso.    Cuídate y que tengas un buen día.

¿Se refiere al Centro de Clientes y a la lista de transacciones que aparece en el panel derecho?  Lo siento, pero no veo el menú desplegable "Usar crédito".  ¿Puede decirme dónde está?  ¿Seguro que esto funciona en la versión de Macintosh?  Gracias.

Ejemplo de Cfdi xml

Si su organización utiliza facturas electrónicas validadas y certificadas por un tercero proveedor de servicios de firma digital (PAC), habilite la facturación electrónica utilizando los campos del área CFDI del formulario Parámetros de la factura electrónica.

Administración de la organización > Configuración > Einvoice > Clasificaciones del SAT > Producto y servicios, para introducir la lista de clasificación de códigos de artículos definida por el gobierno. El usuario podrá introducir la siguiente información: Clasificación del código SAT, descripción, versión vigente y fecha de vencimiento.

Administración de la organización > Configuración > Einvoice > Clasificaciones del SAT > Unidad de medida, para introducir la lista de clasificación de unidades de medida definida por el gobierno. El usuario podrá introducir la siguiente información: Clasificación del código SAT, descripción, versión vigente y fecha de vencimiento.

Esta información deberá ser identificada en el encabezado de la transacción de la factura de venta en el campo Tipo de pago. El usuario también puede definir el tipo de pago por defecto por cliente en la opción Clientes > Factura y entrega.

Facturación de los sábados

El procesamiento automatizado de facturas simplifica el proceso de cuentas por pagar (AP) al agilizar la recepción, la captura, la aprobación y el almacenamiento de las facturas, trasladándolas digitalmente a través de la empresa. La facturación manual es propensa a errores y está anticuada. La automatización ya no debe ser algo que sólo hagan sus competidores.

Después de leer este artículo, entenderá qué es el procesamiento automatizado de facturas y en qué se diferencia de los procesos manuales basados en papel. Aprenderá cómo puede utilizarse en su organización para impulsar el cambio, reducir los costes y marcar una diferencia tangible en la vida laboral de su personal.

El procesamiento automatizado de las facturas es una forma de simplificar los procesos contables, pasando de la introducción manual de datos en papel, propensa a errores, a un enfoque digital más racionalizado. El software de automatización debe ser capaz de extraer la información de una factura y de introducirla en un sistema de cuentas por pagar o ERP.

El procesamiento tradicional de las facturas, en el que se reciben, se cotejan manualmente con una orden de compra, se introducen en un sistema financiero, se codifican y luego se pagan, lleva mucho tiempo, y eso si no hay problemas en el camino.

Redacción Consultar Imprimir

Subir

En Consultar Imprimir usamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación. Puedes cambiar tus preferencias aquí. Más información